faktura; 219/2019
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 21905653 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 24. júna 2019 |
| Suma s DPH: | 20,40 € |
| Objednávateľ: |
Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Adresa sídla: Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou - IČO: |
| Dodávateľ: |
PolyStar, s.r.o., IČO: 36552119, Adresa sídla: Slovenská 13 A, Nové Zámky 940 01 - IČO: |
Prílohy
Žiadne prílohy.